Entrar no sistema
Entre com o seu usuário e a sua senha.
Produtos
Marmitas prontas para entregar
Cada pedido pronto mostra o valor e um botão: Entregar (já está pago) ou Receber (abre a tela para escolher como o cliente pagou e já entrega). Se o cliente retirar e for pagar depois, use Retirou e vai pagar depois: o valor vai para o fiado dele. Toque no nome para ver os pratos.
Confirme o pagamento somente depois de conferir o comprovante enviado pelo cliente.
Novo pedido manual · WhatsApp/telefone
Fiados em aberto
Recebimento de dívida antiga não cria venda nova nem movimenta estoque. Qualquer forma de recebimento aparece no caixa; só o dinheiro entra na gaveta.
Receber pagamento
Abrir caixa
Quanto há de dinheiro na gaveta agora?
Detalhar por moeda e cédula (opcional)
Resumo financeiro de hoje
Sangria
Será registrada no financeiro da Gestão como despesa paga diretamente pelo caixa, sem duplicar o pagamento.
Empréstimo para o caixa
Use quando a Elaine ou o Marcio colocam dinheiro na gaveta (troco, por exemplo) para ser devolvido depois. Não conta como venda: o dinheiro entra na gaveta e fica a devolver à pessoa (veja em Cozinha › Meu acerto).
Reabertura do caixa
Somente Gestão. Use após um fechamento no mesmo dia; o fechamento anterior será preservado.
Detalhar por moeda e cédula (opcional)
Fechar caixa
Conte o dinheiro da gaveta no fim do expediente.
Detalhar por moeda e cédula (opcional)
Despesas pagas diretamente pelo caixa
Despesas registradas por sangria aparecem aqui para a Gestão, marcadas como pagas, sem gerar um segundo pagamento.
Estoque
Cadastrar produto
O saldo informado vira o estoque inicial e não gera despesa nem receita. Para mudar o saldo depois, use "Ajuste de estoque" abaixo.
Importar estoque inicial
Monte a planilha no Excel ou no Google Sheets com as colunas abaixo, copie as linhas e cole aqui. O saldo informado passa a ser o estoque do produto (se ele já existir, só o saldo, o preço e o custo são ajustados). Nada é gravado antes de você conferir e confirmar.
Colunas: nome · tipo (revenda, insumo ou embalagem) · categoria · unidade · preço de venda · custo unitário · quantidade · mínimo
Ou cole as linhas copiadas do Excel:
Ajuste de estoque
Cardápio da semana
Cadastro de pratos
Inclua os pratos da semana e publique. Em um prato já cadastrado, toque em ✏️ Alterar para mudar nome, preço, descrição ou foto (vale na hora, inclusive no cardápio dos clientes). Prato novo é cadastrado ao publicar. Numa semana nova, o cardápio anterior passa para o Histórico. Na mesma semana, o botão só acrescenta os pratos novos ao cardápio que já está publicado, sem repetir nada.
Pratos cadastrados (ativar ou desativar)
“Desativar” só tira o prato da lista de escolha. Nada é apagado e os pedidos antigos continuam intactos. Para reativar, clique em Ativar ou digite o nome dele no cardápio.
Link público: acrescente ?cardapio=1 à URL da implantação do Apps Script.
Histórico de cardápios
Cardápios que já foram publicados, só para consulta. Os pratos acrescentados depois da primeira publicação aparecem com o dia e a hora.
Resumo mensal
Receitas
Entram automaticamente das vendas do balcão pagas na hora, dos fiados quando são recebidos, dos pagamentos de marmitas e das sobras. Venda a prazo (fiado) só vira receita quando o cliente paga. Não há lançamento manual.
Despesas
⏳ Lendo o documento… isso leva alguns segundos.
Escolha as compras da data acima que receberam essa despesa. O valor é dividido em proporção ao valor dos itens e o custo do que ainda está em estoque sobe. Vale só para esta despesa.
Despesas lançadas
Compras
Envie o XML da nota fiscal (leitura exata) ou o PDF/foto (leitura por IA, sempre com conferência). Nada é lançado antes de você confirmar, e a mesma nota nunca entra duas vezes.
Cupom com QR code (NFC-e)
Escaneie o QR code do cupom: o sistema busca a nota na SEFAZ e traz os itens, e você confere antes de lançar. Vale para notas do Rio de Janeiro.
XML, PDF ou foto
Notas importadas
Fichas técnicas
Informe o que entra em cada receita. O custo da marmita é calculado com o último preço pago em cada insumo (vem das notas fiscais).
Insumos da receita (quantidade total para o rendimento acima)
Fichas cadastradas
Produção
Aqui ficam só as produções já registradas. Para registrar a produção do dia, use Cozinha › 4 · Produção do dia.
Produções registradas
Custos e lucro
Margem de cada produto = preço de venda − custo. Custo das marmitas: ficha técnica. Custo da revenda: último valor pago na nota. Não inclui despesas fixas (aluguel, luz, pessoal): para o lucro do mês, veja o Resultado no Painel.
Rateio da casa
A cozinha funciona na residência. Aqui você calcula só o custo a mais que a cantina causa em gás, luz e água, para a cantina reembolsar a casa. Comece com uma estimativa e troque por valores medidos quando tiver a medição.
Como estimar cada conta
Gás: pese o botijão antes e depois de um dia de produção (balança de mala); kg gastos × preço do kg. Luz: potência (kW) dos aparelhos usados × horas de uso × valor do kWh da conta. Água: leitura do hidrômetro em dias com e sem produção. Outros: detergente, esponja, papel-toalha, equipamento extra. Guarde essa explicação (memória de cálculo) no campo de observação.
Ao salvar, o valor já vai para Contas a pagar, como reembolso da residência. Salvar de novo no mesmo mês atualiza essa conta enquanto ela estiver em aberto.
Rateios salvos
Fiscal e dados
Preparação para emitir nota fiscal e para levar os dados a outro banco de dados. A emissão ainda não está ativada: aqui você deixa tudo pronto e confere as pendências.
1. Dados da empresa
Digite o CNPJ e os dados da Receita são preenchidos sozinhos. Chaves e certificados do provedor nunca ficam aqui: ficam nas Propriedades do script.
2. Dados fiscais dos produtos
Padrão da empresa (MEI): CFOP 5102 e CSOSN 102 em todos os produtos. Só o NCM precisa ser informado (vem da nota fiscal quando houver) e você pode mudar qualquer campo em um produto específico.
3. Preparar nota fiscal
4. Exportar dados (migração para outro banco)
Gera no seu Drive uma cópia completa (JSON) e um script para PostgreSQL. Nada é apagado e nada se perde: cada registro vai inteiro. Usuários e senhas não são exportados.
Usuários
Marcio e Elaine (Gestão) acessam as três áreas. O Balcão aceita até 5 usuários ativos no total, incluindo os dois da Gestão, e todos podem entrar ao mesmo tempo.
Novo usuário do Balcão
Regra da senha: ao menos 1 letra maiúscula, 2 minúsculas, 6 números e 1 caractere especial (exemplo: Abc123456!). Depois de 5 senhas erradas, o usuário fica bloqueado por 15 minutos.
Fiado a receber
Vendas a prazo (fiado) ainda não pagas. Elas só entram na receita e no resultado do mês quando o cliente paga. Para registrar um recebimento, use Balcão > Fiado.
Fiados antigos (do caderno)
Lance o que os clientes já deviam antes do sistema: o nome, a data e o valor de cada anotação. Isso não mexe no estoque nem no caixa e não conta como venda nem receita: entra só como valor a receber, e a receita aparece quando o cliente pagar. Pode repetir o mesmo cliente e a mesma data em várias linhas.
Ou lance uma anotação por vez:
Uma anotação por linha, assim: cliente; data; valor (ex.: Maria; 12/09/2026; 35,50). Pode copiar do Excel.
Lançamento de fiados antigos encerrado. Reabrir
Carregando…
Contas a pagar
Ao pagar, a conta vira uma despesa paga automaticamente, sem lançar duas vezes.
Contas
Fornecedores
Clientes
Cadastrados automaticamente a cada pedido, pelo telefone: os do cardápio e também os pedidos manuais (WhatsApp). Os nomes ficam sempre em caixa alta. Você também pode incluir ou corrigir um cliente aqui.
Controle de sobras
Registre aqui as marmitas que sobraram: elas entram no estoque do prato e passam a aparecer na tela Vender, onde são vendidas como qualquer produto (com forma de pagamento e caixa). Consumo interno e descarte baixam o estoque e não podem passar do disponível.
Painel financeiro
Marmitas e vendas de balcão são exibidas separadamente. Cada pagamento confirmado entra uma única vez; a entrega não gera novo recebimento.